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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，請(qǐng)問(wèn)給客戶開(kāi)的發(fā)票是1%客戶要求給她開(kāi)1的發(fā)票，但是稅務(wù)這邊要求報(bào)稅報(bào)3%，我們按照3報(bào)稅的多交的稅，怎么記賬合適
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同學(xué)你好
這個(gè)是不含稅收入乘以3%
2022 10/18 08:45
84785027 
2022 10/18 08:52
發(fā)票開(kāi)的1%但是我報(bào)稅按3%報(bào)，含稅計(jì)算出來(lái)的差異是1.41，稅多交1.41收入就減少1.41
樸老師 
2022 10/18 08:57
同學(xué)你好
這個(gè)要按照百分之三
84785027
2022 10/18 08:58
是要3%交稅，但是客戶不收3的票，上月給開(kāi)了1%的發(fā)票了，明白
84785027
2022 10/18 08:59
稅務(wù)局人說(shuō)可以他們抵扣1的稅，我們自己按3%的稅交，多交的稅怎么記賬
樸老師
2022 10/18 09:00
同學(xué)你好
這個(gè)就是按照三個(gè)點(diǎn)的稅來(lái)做
84785027
2022 10/18 09:00
怎么做呀，
樸老師
2022 10/18 09:01
借銀行
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84785027
2022 10/18 09:01
你倒是說(shuō)具體怎么做，我知道現(xiàn)在只能按3的做，上月結(jié)轉(zhuǎn)的稅少，這個(gè)月交的多了，怎么做平
84785027
2022 10/18 09:03
上個(gè)月這個(gè)發(fā)票已經(jīng)做賬了
84785027
2022 10/18 09:03
差額怎么
樸老師
2022 10/18 09:13
同學(xué)你好
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅
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