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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問一般納稅人進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，勾選的時侯我少勾選了一張，一般納稅人申報表是要交增值稅的，會計(jì)增值稅給何結(jié)轉(zhuǎn)。
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
2022 10/17 19:54
郭老師 
2022 10/17 19:54
沒有勾選的那個發(fā)票，做到應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證別做到進(jìn)項(xiàng)。
84785011 
2022 10/17 20:22
請問一下:沒勾選的做:借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎 次月如何處理？在做借:應(yīng)交稅費(fèi) ——進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎
郭老師
2022 10/17 20:26
如果你認(rèn)證了是這么做的。
郭老師
2022 10/17 20:26
沒認(rèn)證的話，還是繼續(xù)掛著這個科目就行。
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