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問題已解決
老師您好，這邊有個清算的邏輯問題，清算時，無法償還的債務，被確認無需償還后，形成了收益，并需要繳納所得稅費，可是企業(yè)已無資金繳納稅費，若繳納所得稅費，那所償還債務的資金便會有所減少，那無需償還的債務金額便增加，所得稅費也就會跟著增加，陷入一個死循環(huán)，請問該如何確認和分配，繳納稅費和償還債務的資金？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
?你好；? ? ? ?你 去看看你負債表還有那些數(shù)據(jù)? ?
2022 10/17 09:51
84784983 
2022 10/17 09:52
其他非流動負債、未分配利潤
84784983
2022 10/17 09:56
老師看到了嗎
meizi老師 
2022 10/17 09:57
沒有看到你截圖哦；? ?表格截圖來看看? ?
84784983
2022 10/17 10:04
好像發(fā)不了圖片，資產(chǎn)：貨幣資金97萬、在建工程140萬。負債：其他非流動資產(chǎn)245萬，未分配利潤-8萬。
meizi老師
2022 10/17 10:06
?你去把這兩個處理了。? ? ?才可以注銷 ；? ?
84784983
2022 10/17 10:10
現(xiàn)在已經(jīng)簽訂協(xié)議，用剩余貨幣資金及在建工程償還其他非流動負債，剩余8萬元無需償還
meizi老師
2022 10/17 10:12
?你好；? ? ? 那你就做分錄即可 ；你在建工程會轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)不？? 這個本身是資產(chǎn)部分 看是否變賣處理涉及稅費的??
84784983
2022 10/17 10:20
轉(zhuǎn)不了固，想著以賬面價值償還債務的方式，償還到同一母公司控制下的兄弟公司，剩余不用償還的8萬元收益是否可以與未分配利潤負值進行彌補虧損？
meizi老師
2022 10/17 10:25
?你好；? 那你就得考慮變賣處理的； 不然你直接去清理； 不對的哈? ?
84784983
2022 10/17 10:36
目前已經(jīng)將在建工程轉(zhuǎn)入長期待攤費用了，可以直接協(xié)議轉(zhuǎn)讓嗎
meizi老師
2022 10/17 10:39
你好； 是的； 可以的； 可以轉(zhuǎn)讓協(xié)議的??
84784983
2022 10/17 10:40
那能以其賬面價值直接協(xié)議償還債務嗎
meizi老師
2022 10/17 10:43
?你好；? ?可以還的； 公司的錢； 你可以直接還的??
84784983
2022 10/17 15:56
老師，那長期待攤費用只能進行無償劃轉(zhuǎn)了，分錄該怎么做呢，是不是借：營業(yè)外支出，貸：長期待攤費用
meizi老師
2022 10/17 16:00
?你好；? 無償?shù)脑挘?就是這樣來做； 對的??
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