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問(wèn)題已解決
老師好，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人，專票和普票合計(jì)超45萬(wàn)，報(bào)稅時(shí)應(yīng)該怎么填寫(xiě)
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同學(xué)，專票填在第一到第三欄，根據(jù)實(shí)際填寫(xiě)，，普票是填寫(xiě)在第12欄，是免稅的
2022 10/14 16:48
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老師，在小規(guī)模納稅人和定期定額5萬(wàn)小規(guī)模納稅人下，增值稅申報(bào)表里小微企業(yè)免稅銷售額和未達(dá)起征點(diǎn)銷售額，這兩個(gè)是怎么填？季度報(bào)下，1種情況是只開(kāi)普票不超45萬(wàn)；一種是只開(kāi)普票超過(guò)45萬(wàn)；一種是開(kāi)了專票，普票，但合計(jì)不超45萬(wàn)；一種是開(kāi)了專票，普票合計(jì)超了45萬(wàn)。
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小規(guī)模納稅人開(kāi)專票普票季度超45萬(wàn)，附加稅怎么交？
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小規(guī)模納稅人，第一季度開(kāi)了專票和普票，總共超了45萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)增值稅是按專票和普票的開(kāi)票總金額交還是按專票交稅呢？
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請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模納稅人，更正申報(bào)2021年4季度增值稅，開(kāi)過(guò)專票和普票，還有未開(kāi)票收入，那么我的專票部分是不是填寫(xiě)在第二行，普票部分填寫(xiě)在第一行，未開(kāi)票部分+專票+普票合計(jì)填寫(xiě)在第一欄，未開(kāi)票部分不單獨(dú)反映？按季度申報(bào)，已超45萬(wàn)
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老師好，我的公司是小規(guī)模納稅人，但可以開(kāi)專用發(fā)票，這個(gè)季度專票開(kāi)了49174.76，其余是普票，還有為開(kāi)票收入，整體超了45萬(wàn)，我該如何填寫(xiě)申報(bào)表？
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