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問題已解決

8月去辦理股權轉讓，提供7月報表，有未分利潤，要繳納個稅，現(xiàn)在又要做股權轉讓，想抹掉未分利潤，可以從7月開始調嗎？7月的報表已提交給過稅局，現(xiàn)在又調賬，可以這樣嗎？

84785020| 提問時間：2022 10/13 17:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，你能去稅務局修改嗎？能的話可以。
2022 10/13 17:16
84785020
2022 10/13 17:17
不能啊 已經按7月的報表交了個人所得稅了
郭老師
2022 10/13 17:20
哦，那就不可以的，你從八月份開始。
84785020
2022 10/13 17:21
但是89月沒怎么開票 可以直接結轉成本嗎
郭老師
2022 10/13 17:24
你好，你別增加成本，你增加費用。
郭老師
2022 10/13 17:24
你的收入不能小于成本的啊。
84785020
2022 10/13 17:25
增加不了那么多費用呢 那虧了不能收入高于成本
郭老師
2022 10/13 17:26
你的收入小于成本，稅務局會要求查賬的。
84785020
2022 10/13 17:29
要抹掉50萬的未分配利潤呢 沒有那么大的費用 還有別的辦法嗎
郭老師
2022 10/13 17:35
你好，那你的成本有發(fā)票嗎？
84785020
2022 10/13 17:36
成本有的 成本票開回來了 沒開票出去
郭老師
2022 10/13 17:36
你好，那你做不了成本，你稅務局給你解釋的時候，你為什么提前做了成本，怎么解釋？
郭老師
2022 10/13 17:37
有對應的收入才能有成本。
84785020
2022 10/13 17:37
還有別的辦法嗎
郭老師
2022 10/13 17:38
你好，不正規(guī)的方法有，就是按你說的在七月份修改，然后會稅務局那邊再也不用修改，稅務局要是問起來的話，就說之前的申報錯了。
84785020
2022 10/13 17:40
沒有申報 就是做股權轉讓提供了報表 不知道稅局那邊會登記嗎
郭老師
2022 10/13 17:41
稅務局那邊可以查的。
84785020
2022 10/13 17:42
老師 那我可以暫估費用 年底沖減了可以嗎
郭老師
2022 10/13 17:43
你好，可以的，可以這么做。
84785020
2022 10/13 17:44
暫估的費用有哪些呢？
郭老師
2022 10/13 17:44
你好，借管理費用二級科目，其他就是了，你非得寫具體的明細干什么?。?/div>
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