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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
社?？圪M(fèi)調(diào)整百分比，所以收到社**費(fèi)金額，請(qǐng)問(wèn)怎樣分錄賬務(wù)處理，謝謝
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借銀行存款，貸應(yīng)付職工薪酬，社保，
借應(yīng)付職工薪酬社保，
借管理費(fèi)用，社保負(fù)數(shù)
2022 10/11 18:10
84785043 
2022 10/11 18:12
好勒，謝謝老師
郭老師 
2022 10/11 18:13
不用客氣，工作愉快。
84785043
2022 10/11 18:13
老師，進(jìn)應(yīng)付職工薪酬嗎？我退回那個(gè)是個(gè)人部分的社保還是公司部分的社保我也不大清楚哦
郭老師
2022 10/11 18:14
這個(gè)是企業(yè)的、
個(gè)人的，他不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬、社保，他是在應(yīng)付職工薪酬工資里面扣除的收益是用其他應(yīng)收款或者是其他的。
84785043
2022 10/11 18:15
沖減嗎？老師
郭老師
2022 10/11 18:15
對(duì)的，是的，是紅沖的
84785043
2022 10/11 18:18
借：銀行存款1210 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保1210 借：應(yīng)付職工薪酬-社保1210 貸：管理費(fèi)用-1210 這樣做分錄嗎？老師
郭老師
2022 10/11 18:19
你好，把這個(gè)管理費(fèi)用放到借方負(fù)數(shù)。
84785043
2022 10/11 18:22
老師，請(qǐng)問(wèn)是寫(xiě)錯(cuò)了嗎？
郭老師
2022 10/11 18:24
對(duì)的似的，你寫(xiě)到了貸方負(fù)數(shù)。
84785043
2022 10/11 18:27
但是那個(gè)分錄是借：應(yīng)付職工薪酬-社保1210哦如果管理費(fèi)用也進(jìn)借方嗎？
郭老師
2022 10/11 18:28
對(duì)的，是的，借應(yīng)付職工薪酬1210是一個(gè)正數(shù)，然后在借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)1210。
84785043
2022 10/11 18:33
借：銀行存款 1210借：應(yīng)付職工薪酬-社保1210 借：管理費(fèi)用-社保-1210 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保1210 這樣合成一個(gè)分錄嗎？老師
郭老師
2022 10/11 18:36
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785043
2022 10/11 20:07
好嘞，謝謝老師
郭老師
2022 10/11 20:12
不用客氣工作順利
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