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實(shí)務(wù)
問題已解決
因車輛報(bào)廢，進(jìn)行固定資產(chǎn)清理，清理后的收入，報(bào)稅怎么報(bào)，會計(jì)分錄我作為營業(yè)外收入了。
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你好，正常我們應(yīng)該是借固定資產(chǎn)清理，借累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)，
然后借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理，貸應(yīng)交稅費(fèi)。
第二筆會計(jì)分錄里面的固定資產(chǎn)清理，我們還要填寫在增值稅申報(bào)表。
2022 10/10 11:32
84785016 
2022 10/10 13:20
在增值稅申報(bào)表里面哪個表進(jìn)行報(bào)稅啊
李霞老師 
2022 10/10 13:21
你好，在主表里你就能看到他寫的很清楚。小規(guī)模是在主表里，一般納稅人的話是在表一里面。
84785016
2022 10/10 13:24
意思是，賣出的車輛后開具對對方發(fā)方，在附表一自動出現(xiàn)的數(shù)據(jù)，在附表一里面有就可以了，不需要再填其他附表了對嗎。
84785016
2022 10/10 13:30
我賣出去的車子跟賬面比，還營收了二萬多，這個營業(yè)外收入的二萬多需要報(bào)稅嗎，怎么申報(bào)
李霞老師
2022 10/10 13:48
你好，第一段話是正確的。第二的話，計(jì)入營業(yè)外收入的那部分，它會影響利潤，所以說只需要考慮企業(yè)所得稅那塊兒就行了。別的不需要專門申報(bào)。
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