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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,四月份有兩張發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這兩張發(fā)票沒入賬,現(xiàn)在怎么處理呢



你好,現(xiàn)在補(bǔ)上就可以的,購買商品的嗎?如果是的話,借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
2022 10/09 09:41

84785020 

2022 10/09 09:43
一張是購買的辦公用品,第二張是租打印機(jī)的發(fā)票,我在4月做賬時(shí)直接做了價(jià)稅合計(jì)金額,沒有做進(jìn)項(xiàng)

郭老師 

2022 10/09 09:45
你好,當(dāng)時(shí)是借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎?

郭老師 

2022 10/09 09:45
現(xiàn)在借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

84785020 

2022 10/09 09:45
是的,少了應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)

郭老師 

2022 10/09 09:47
你好,上面給你寫了份,我看一下。

84785020 

2022 10/09 09:50
之前分錄是借管理費(fèi)-租賃費(fèi)1150
貸銀行存款1150 現(xiàn)在借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)65.09 借管理費(fèi)1150?

郭老師 

2022 10/09 09:52
同學(xué)填寫的是稅額發(fā)票的稅額。

郭老師 

2022 10/09 09:52
借應(yīng)交稅費(fèi)、借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)
都是稅額。

84785020 

2022 10/09 09:57
好的,只是借方的管理費(fèi)用為負(fù)數(shù)?

郭老師 

2022 10/09 09:58
對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的是的。

84785020 

2022 10/09 10:03
好的謝謝老師

郭老師 

2022 10/09 10:03
不用客氣工作順利
