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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，四月份有兩張發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這兩張發(fā)票沒入賬，現(xiàn)在怎么處理呢
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你好，現(xiàn)在補(bǔ)上就可以的，購買商品的嗎？如果是的話，借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
2022 10/09 09:41
84785020 
2022 10/09 09:43
一張是購買的辦公用品，第二張是租打印機(jī)的發(fā)票，我在4月做賬時(shí)直接做了價(jià)稅合計(jì)金額，沒有做進(jìn)項(xiàng)
郭老師 
2022 10/09 09:45
你好，當(dāng)時(shí)是借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎？
郭老師
2022 10/09 09:45
現(xiàn)在借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84785020
2022 10/09 09:45
是的，少了應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2022 10/09 09:47
你好，上面給你寫了份，我看一下。
84785020
2022 10/09 09:50
之前分錄是借管理費(fèi)-租賃費(fèi)1150
貸銀行存款1150 現(xiàn)在借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)65.09 借管理費(fèi)1150？
郭老師
2022 10/09 09:52
同學(xué)填寫的是稅額發(fā)票的稅額。
郭老師
2022 10/09 09:52
借應(yīng)交稅費(fèi)、借管理費(fèi)用，負(fù)數(shù)
都是稅額。
84785020
2022 10/09 09:57
好的，只是借方的管理費(fèi)用為負(fù)數(shù)？
郭老師
2022 10/09 09:58
對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的是的。
84785020
2022 10/09 10:03
好的謝謝老師
郭老師
2022 10/09 10:03
不用客氣工作順利
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