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問(wèn)題已解決
發(fā)放勞務(wù)費(fèi)給專(zhuān)家1000元，但是個(gè)人所得稅40元也是公司承擔(dān)了繳納，專(zhuān)家實(shí)際收到1000元，公司也是愿意幫專(zhuān)家承擔(dān)這個(gè)稅費(fèi)，這樣可以嗎
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借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)1000，貸銀行存款1000，
借營(yíng)業(yè)外支出40，貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款40
2022 10/04 11:22
84785000 
2022 10/04 11:26
老師，也就是說(shuō)在稅務(wù)上可以這樣操作的，只是做賬不能作為公司正常經(jīng)營(yíng)支出，勞務(wù)費(fèi)是一定要開(kāi)具個(gè)人發(fā)票給公司嗎？
郭老師 
2022 10/04 11:33
你好，有發(fā)票可以抵扣企業(yè)所得稅，沒(méi)有發(fā)票的抵扣不了。
郭老師
2022 10/04 11:33
沒(méi)有發(fā)票的可以做賬，但是匯算清繳需要調(diào)整。
84785000
2022 10/04 11:34
好的，謝謝老師
郭老師
2022 10/04 11:34
不用客氣，節(jié)日快樂(lè)。
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