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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，9月底應(yīng)收賬款按暫估確認(rèn)收入了出報(bào)表了，10月中旬實(shí)際收入才能確認(rèn)下來(lái)，想問(wèn)一下怎么做賬務(wù)處理，我們是代開(kāi)發(fā)票
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
你們?cè)?0月的時(shí)候需要先紅沖
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)收賬款---暫估
然后再做正確的分錄
借；應(yīng)收賬款 ---實(shí)際的
貸”主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2022 10/02 10:52
84785018 
2022 10/02 11:06
那假如實(shí)際的比暫估的多1萬(wàn)，那這差出部分就計(jì)入10月收入了？
王超老師 
2022 10/02 11:07
不是的，這個(gè)不是差額，你紅沖回去了，哪里有差額阿
84785018
2022 10/02 11:13
意思是假如暫估10萬(wàn)實(shí)際收入是11萬(wàn)，先紅沖10萬(wàn)，再確認(rèn)11萬(wàn)的收入嗎，
王超老師
2022 10/02 11:19
是的，你重新確認(rèn)11萬(wàn)的收入的
84785018
2022 10/02 11:47
那我9月已經(jīng)按10萬(wàn)暫估收入了出報(bào)表了，紅沖10萬(wàn)，報(bào)表咋辦，笨死了沒(méi)轉(zhuǎn)過(guò)彎來(lái)，剛上手老師別笑話(huà)哈
王超老師
2022 10/02 11:48
沒(méi)事的，這個(gè)多理解一下
你這個(gè)在報(bào)表上面，是11-10
84785018
2022 10/02 11:51
臨時(shí)是手工帳
王超老師
2022 10/02 11:57
這個(gè)也是一樣處理的
84785018
2022 10/02 11:59
那我上月借應(yīng)收10萬(wàn)，這個(gè)月借應(yīng)收紅字10萬(wàn)，再借應(yīng)收11萬(wàn)，那我得自己想著其中10萬(wàn)算在上月收了，只把1萬(wàn)計(jì)入這個(gè)月？
王超老師
2022 10/02 12:01
不是阿，你不能這樣，你要跟著我的思路阿
84785018
2022 10/02 12:01
意思明白了，怎么操作又迷糊了
王超老師
2022 10/02 12:03
你要按照我的思路來(lái)操作的，你操作前，可以先看一下我的思路的
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