問題已解決
老師您好,借方應(yīng)該是:借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅, 做成稅金及附加,分錄怎么調(diào)整?



同學(xué)你好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ,貸:稅金及附加
2022 09/30 14:52

84784947 

2022 09/30 15:00
按照這張憑證的明細全部做一遍,還是只調(diào)稅金及附加的金額?
剛才也試過了,這樣做不能結(jié)賬,顯示資產(chǎn)負債表不平衡

84784947 

2022 09/30 15:02
這樣做分錄之后,就變成這樣了

劉瓊老師 

2022 09/30 15:03
只調(diào)稅金及附加和應(yīng)交稅費。你要把最后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的憑證刪除,重新生成新的損益憑證才可以結(jié)賬

84784947 

2022 09/30 15:08
這結(jié)轉(zhuǎn)本期損益憑證是自動生成的,刪不了

劉瓊老師 

2022 09/30 15:10
刪不了?能不能改數(shù)?或你再點一次結(jié)轉(zhuǎn)損益看看?這是用友嗎?

84784947 

2022 09/30 15:13
嗯嗯,是用友財務(wù)軟件,這個結(jié)轉(zhuǎn)是系統(tǒng)自動生成,自動生成的都不能改

劉瓊老師 

2022 09/30 15:18
你用審核的那個賬號進去試試,要不就是管理員了。
