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我們是建筑公司，被**了一個工程項目，收取的所得稅是2%，**管理費是2%，現(xiàn)收到進度款了，會計分錄是什么？請教一下老師
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借銀行存款貸工程結(jié)算應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項，或者是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
2022 09/27 13:47
84785010 
2022 09/27 14:23
那**管理費了？不是增值稅是所得稅
郭老師 
2022 09/27 14:36
你好，**的管理費用你做營業(yè)外收入嗎？
郭老師
2022 09/27 14:36
你收到了錢確認收入，你扣除了成本費用之后再返給他，已經(jīng)包含在這個收入里面了，不是嗎。
84785010
2022 09/27 15:08
那我返還給他，是計入其他應(yīng)付款還是？
郭老師
2022 09/27 15:10
你好，對方給你提供了成本發(fā)票的嗎？如果沒有的話，你可以做成本里面沒有發(fā)票的，抵扣不了。
84785010
2022 09/27 15:26
都提供了的，應(yīng)該怎么做賬
郭老師
2022 09/27 15:29
借營業(yè)外支出貸銀行
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