問題已解決
老師,這個5月份的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,在加計抵減的時候沒有調(diào)出來,現(xiàn)在更正申報要怎么修改呢?是走往期申報更正還是申報錯誤更正???



你好,申報錯誤更正。
2022 09/20 18:08

84785028 

2022 09/20 18:28
老師,你好。那走申報錯誤更正是不是就把下面框起來的地方填上18.66就可以了???

郭老師 

2022 09/20 18:28
對的,是的,
實際抵扣金額也得減少。

84785028 

2022 09/20 18:31
申報五月份數(shù)據(jù)的時候,實際抵扣金額沒有填,沒有加計抵減,是不是就不用修改了啊?

郭老師 

2022 09/20 18:32
是的是的,是這么做的。

84785028 

2022 09/20 18:34
老師,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的發(fā)生會不會涉及當(dāng)月其他稅種的變更?。勘热缬』ǘ愂裁吹?/div>

郭老師 

2022 09/20 18:35
進(jìn)項轉(zhuǎn)出涉及到增值稅,還有企業(yè)所得稅其他的不涉及

