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問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開(kāi)了50萬(wàn)票，其中20萬(wàn)的專(zhuān)票，交稅按50萬(wàn)交，那關(guān)于增值稅專(zhuān)票的稅費(fèi)賬務(wù)怎樣處理
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你好 ；? 你 開(kāi)票都是20萬(wàn)專(zhuān)票 3%稅率； 普票30萬(wàn)? ?免稅稅率是嗎 ？ 那你就做賬：借 銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；貸銀行存款? ?
2022 08/26 14:53
84784948 
2022 08/26 14:56
對(duì)，想問(wèn)一下季度已經(jīng)按照專(zhuān)+普=50萬(wàn)交的稅費(fèi)，就想知道關(guān)于專(zhuān)票的稅費(fèi)我還需要做賬嗎？
84784948
2022 08/26 14:56
專(zhuān)票稅費(fèi)直接記入成本嗎？
meizi老師 
2022 08/26 14:58
你好；? 你免稅的還是免稅普票 ； 只是專(zhuān)票繳納； 你稅務(wù)局讓你把普票和專(zhuān)票合計(jì)來(lái)繳納 ？？？? ?
84784948
2022 08/26 15:05
還沒(méi)問(wèn)，因?yàn)閷?zhuān)票和普票加一起超了45萬(wàn)，所以按50萬(wàn)全額交稅，但是專(zhuān)票的增值稅怎么做賬啊
meizi老師
2022 08/26 15:10
?你好 ；? ? ? 普票這部分是不繳納稅費(fèi)的；? 只是專(zhuān)票繳納；? 你超過(guò)了。 普票部分寫(xiě)12欄次去報(bào) ；專(zhuān)票部分 寫(xiě)? 1欄次和專(zhuān)票欄次去報(bào)??。專(zhuān)票那你就做賬：借 銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；貸銀行存款?? ?
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