問題已解決
轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額100,是因為我結(jié)轉(zhuǎn)稅金導(dǎo)致的,我借:應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 貸:未交增值稅100,已經(jīng)跨年了,怎么處理呢



你好,你的銷項和進(jìn)項是不是都有余額沒有結(jié)轉(zhuǎn)?
2022 08/17 12:04

郭老師 

2022 08/17 12:08
你現(xiàn)在補(bǔ)上就可以的,跨年也沒有關(guān)系。

郭老師 

2022 08/17 12:10
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項

郭老師 

2022 08/17 13:25
對的是的,是這么理解的。

郭老師 

2022 08/17 13:26
對的,是的,是這么做的。

84785033 

2022 08/17 12:07
對的,也有沒有結(jié)轉(zhuǎn)

84785033 

2022 08/17 12:08
怎么補(bǔ)呢?

84785033 

2022 08/17 13:21
轉(zhuǎn)出未交增值稅期末一般無余額,如有借方余額表示留抵,有貸方余額表示應(yīng)交未交的增值稅對嗎?

84785033 

2022 08/17 13:26
進(jìn)項稅額和銷項稅額期末也無余額?
