沒啥問題的啊，就是借方進(jìn)項(xiàng)多了

?但是他的期末余額貸方是負(fù)數(shù)。所以導(dǎo)致我資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)也是負(fù)數(shù)。

這個(gè)應(yīng)該怎么解決呀？

重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)的這個(gè)

讓他會(huì)影響到本年利潤嗎？

不會(huì)，這個(gè)重分類不影響利潤

老師，分錄怎么寫

借 其他流動(dòng)資產(chǎn) 帶 應(yīng)交稅費(fèi)

那他下個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表上面還會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎？

如果你進(jìn)項(xiàng)多的話還會(huì)