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建筑行業(yè)，有總公司和分公司，現(xiàn)在需要在銀行開農民工專戶發(fā)工資，應該在總公司開專戶還是分公司開專戶？開票在在分公司開了票。請郭老師回答
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你好
分公司自己開
他是甲方嗎
一般都是甲方開
2022 07/29 14:11
84784985 
2022 07/30 09:55
分公司和總公司都是同一老板開的
84784985
2022 07/30 09:55
在分公司開了發(fā)票，但是農民工賬戶在總公司開
郭老師 
2022 07/30 10:00
甲方開農民工專戶
沒關系
分包的職工就得分包申報個稅
這個屬于分包的成本
郭老師
2022 07/30 10:01
總公司是甲方的總公司開
你有一個開了專戶就可以了
到時候可以出委托書
委托總公司發(fā)工資
84784985
2022 07/30 10:05
但是做賬的應該怎么做？
開票在分公司，回款是總公司。那分公司這里就形成了一筆未收款
郭老師
2022 07/30 10:09
借其他應收款總公司，
貸主營業(yè)務收入、
應交稅費
借主營業(yè)務成本
貸應付職工薪酬工資，
借應付職工薪酬工資
貸其他應收款總公司
84784985
2022 07/30 10:14
那總公司這筆分錄怎么做
郭老師
2022 07/30 10:18
借銀行存款貸其他應付款分公司
支付出去做相反的
84784985
2022 07/30 10:30
總公司不要寫應付職工薪酬嗎
郭老師
2022 07/30 10:35
不寫
分公司的職工不是嗎
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