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你好，老師，我賬上結轉損益后，有利潤計提了所得稅，但電子稅局上報數(shù)據(jù)后自動彌補以前年度虧損，沒有所得稅，我該怎么辦呢？
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你好，那就需要把計提所得稅的分錄沖銷?
2022 07/15 09:52
84784977 
2022 07/15 09:55
老師，具體分錄怎么做呢，本季度所得稅是545，上季度報的是100，要把本季度怎么沖呢
鄒老師 
2022 07/15 09:56
你好，把計提所得稅的分錄沖銷?
借：應交稅費—企業(yè)所得稅
貸：所得稅費用
84784977
2022 07/15 09:58
好，謝謝，上季度是另一個同事做的計提了100元所得稅，為何她的沒沖虧損，我的自動沖了虧損，不明白
鄒老師
2022 07/15 10:02
你好，那就需要問同事，為什么沒有沖減虧損了 （不問，是猜不到的）
84784977
2022 07/15 10:05
老師，電子稅務局有虧損會自動沖虧損吧，不用自己動手填的
鄒老師
2022 07/15 10:07
你好，需要看你當?shù)囟惥值墓芾砬闆r
我這邊季度申報，彌補虧損是需要自己填寫的?
84784977
2022 07/15 14:57
您好，老師，沖了所得稅后，所得稅費用就負數(shù)了，
鄒老師
2022 07/15 15:01
你好，把所得稅費用結轉到本年利潤，就結平了啊?
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