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問題已解決

你好,老師,我賬上結(jié)轉(zhuǎn)損益后,有利潤計提了所得稅,但電子稅局上報數(shù)據(jù)后自動彌補以前年度虧損,沒有所得稅,我該怎么辦呢?

84784977| 提問時間:2022 07/15 09:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,那就需要把計提所得稅的分錄沖銷?
2022 07/15 09:52
84784977
2022 07/15 09:55
老師,具體分錄怎么做呢,本季度所得稅是545,上季度報的是100,要把本季度怎么沖呢
鄒老師
2022 07/15 09:56
你好,把計提所得稅的分錄沖銷? 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 貸:所得稅費用
84784977
2022 07/15 09:58
好,謝謝,上季度是另一個同事做的計提了100元所得稅,為何她的沒沖虧損,我的自動沖了虧損,不明白
鄒老師
2022 07/15 10:02
你好,那就需要問同事,為什么沒有沖減虧損了 (不問,是猜不到的)
84784977
2022 07/15 10:05
老師,電子稅務(wù)局有虧損會自動沖虧損吧,不用自己動手填的
鄒老師
2022 07/15 10:07
你好,需要看你當(dāng)?shù)囟惥值墓芾砬闆r 我這邊季度申報,彌補虧損是需要自己填寫的?
84784977
2022 07/15 14:57
您好,老師,沖了所得稅后,所得稅費用就負(fù)數(shù)了,
鄒老師
2022 07/15 15:01
你好,把所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,就結(jié)平了啊?
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