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老師，你好，我上期申報的時候銷項減進(jìn)項減預(yù)交等于負(fù)的7864.42，但是在主表28欄填預(yù)交的27522.94的話系統(tǒng)提示不能大于24欄，所以上期我就只能按24欄19658.52來填寫，但是造成我有7864.42留抵不能抵，本期申報也體現(xiàn)不了這個留抵，我賬上應(yīng)交稅費借方余額7864.42也平不了，這個怎么操作呢
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同學(xué)，有留抵不是在預(yù)交那填，是在期初未交稅額欄用負(fù)數(shù)體現(xiàn)
2022 07/06 12:36
84784981 
2022 07/06 12:47
意思是上期的留抵需要手動在本期期初未交那填寫嗎
小云老師 
2022 07/06 12:48
正常系統(tǒng)是會自動把數(shù)據(jù)帶出來的，你要沒有就手動填。
84784981
2022 07/06 12:55
因為上期本來就沒有提現(xiàn)這個差額的，附表四的預(yù)交金額和主表的分次預(yù)交那金額不等，不知道我是不是填錯了
84784981
2022 07/06 13:01
附表四的第四欄本期實際抵減額是不是不該填的
小云老師
2022 07/06 13:53
那應(yīng)該是你填錯了，正常的話，你只要進(jìn)項比銷項多這一欄他的數(shù)據(jù)是會自動出來的。你可以去更正申報之前的。
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