只需要計提附加，增值稅不用管嗎？小規(guī)模公司

您好，您增值稅期末余額與納稅申報表一致？

不一致，普票是免稅，不需要繳納的啊

您好，那您為什么繳納增值稅？

開幾千塊錢專票的

這樣計提對嗎？老師

您好，那您看賬面應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅余額與增值稅納稅申報表之間差異

那怎么弄？

您好，您補計提附加稅分錄正確

您好，先查到差異是什么

我不知道怎么查

麻煩老師給我說哈

您好，就是看您納稅申報表應(yīng)交稅費與賬面應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅期末余額

不是是應(yīng)交稅費這里，那對不到啊，又怎么看

您好，這個是合計，看應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅

老師你幫我看看

老師這就是繳納后的明細，是平的，但是不知道應(yīng)交增值稅科目分錄里面有余額是怎么回事。

您好，是否把附加稅計入增值稅里了

沒有，增值稅是221.4

您好，那您6月末的余額核對就沒問題了，下次注意摘要，

好的，謝謝老師

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持