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21年年底暫估成本及費用52萬結轉了本年利潤，在22年1月的時候把暫估的分錄沖紅了，然后發(fā)票到了8萬，剩下的44萬收不到了，這個現在匯算清繳的時候怎么做，在哪里調整，需要調整多少？
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你好，那這44萬是虛增的嗎？
2022 06/27 12:13
郭老師 
2022 06/27 12:13
匯算清交的時候，在納稅調整明細表扣除項目其他30欄，填寫帳載金額44萬。
84784951 
2022 06/27 12:20
謝謝，等于虛增了，這樣直接匯算清繳其他調增了44萬，賬不要動了吧，可以嗎。12月預估52萬沖紅在1月到賬了8萬也做賬在1月。然后實際1月成本變成了-44萬。我現在匯算清繳再調增44萬，這樣可以嗎？
郭老師
2022 06/27 12:24
你好，如果是虛的，你需要紅沖，如果你不紅沖的話，你賬上一直掛著粘鍋。
郭老師
2022 06/27 12:24
賬上一直掛著暫估
84784951
2022 06/27 12:25
謝謝！那我沖紅匯算清繳調增，謝謝老師！
郭老師
2022 06/27 12:25
可以
不用客氣，工作愉快
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