問題已解決
2015年付了2000多原材料貨款,收到5000多的貨物,當年做了暫估入庫,現在對方公司已經注銷,請問老師,現在怎么平帳



關鍵是錢還付不呢?
2022 06/23 17:11

84785017 

2022 06/23 17:12
對方公司已經注銷了,不付了

84785017 

2022 06/23 17:13
對方欠我們發(fā)票,我們欠他們尾款,現在怎么平帳呢

家權老師 

2022 06/23 17:25
把暫估的成本3000在匯算清繳時做納稅調增就是了。如果2000是對公支付,且能取得注銷的依據,可以稅前扣除

84785017 

2022 06/23 17:27
科目怎么做呢,我想把應付賬款的借方平了

84785017 

2022 06/23 17:28
2000是對公支付

家權老師 

2022 06/23 17:28
借:應付賬款
貸:營業(yè)外收入

84785017 

2022 06/23 17:29
2000一直在應付賬款借方掛著,怎么沖平

84785017 

2022 06/23 17:33
借:應付賬款 3000
貸:營業(yè)外收入3000

84785017 

2022 06/23 17:33
2000的 怎么做呢

家權老師 

2022 06/23 17:36
你不是已經支付了2000了嗎?掛的什么科目?

84785017 

2022 06/23 17:51
借:應付賬款2000
貸:銀行存款2000

84785017 

2022 06/23 17:51
我現在需要把這個戶沖平

84785017 

2022 06/23 17:53
把應付賬款轉入借方,把帳平掉

84785017 

2022 06/23 17:53
把應付賬款轉入貸方,把帳平掉

家權老師 

2022 06/23 17:54
借:應付賬款-暫估2000
貸:應付賬款2000

84785017 

2022 06/23 17:55
謝謝老師

家權老師 

2022 06/23 21:31
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復
