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小規(guī)模3月開普票了，我借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入，應交稅費應交增值稅了，應該是應交稅費應交增值稅-減免稅款，那我在5月是不是可以做調(diào)整分錄，這個怎么做賬務調(diào)整？
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您好， 就是您前面這么做的 沒錯
2022 06/22 16:11
84785025 
2022 06/22 16:13
可是3月份的不交增值稅啊，我沒有結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，這個就會掛著應交稅費應交增值稅這個科目有金額
東老師 
2022 06/22 16:13
那你可以在本月轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面
84785025
2022 06/22 16:14
在5月這樣轉(zhuǎn)嗎？
東老師
2022 06/22 16:14
沒問題 你可以這么做的
84785025
2022 06/22 16:16
需要用減免稅款過度吧？不能直接用借：應交稅費應交增值稅
貸：營業(yè)外收入嗎？
東老師
2022 06/22 16:16
過度也可以? 不過度 直接這么做就行
84785025
2022 06/22 16:18
好的，感謝老師
84785025
2022 06/22 16:18
做在5月份沒問題吧？
東老師
2022 06/22 16:18
不客氣，幫忙給個五星好評
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