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老師小規(guī)模納稅人第一季度主表申報時，最后需要繳納的增值稅是自動帶出來的，比實際開票增值稅額多出4分這種情況對吧
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看能否修改稅額。這是四舍五入引起的差異。
2022 06/21 15:47
84784983 
2022 06/21 15:50
老師是第一季度的已經(jīng)申報完了如果螚改的話，那就多交了4分的增值稅這樣怎么辦呢
84784983
2022 06/21 15:58
如果不修改申報表比賬上多出4份又該怎么辦
文文老師 
2022 06/21 15:59
在賬上補計提
借：營業(yè)外收入
貸：應交稅費-應交增值稅
84784983
2022 06/21 16:44
老師這種情況到時怎么解釋呢，因為發(fā)票的稅額比交稅的少4分
文文老師
2022 06/21 16:47
收入?四舍五入引起的差異。這樣解釋就行
84784983
2022 06/21 16:55
老師這個怎么還成了營業(yè)外收入了呢，不能進費用嗎管理費用-其他
文文老師
2022 06/21 17:01
要用營業(yè)外支出，? 用管理費用-其他，也是可以的
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