問題已解決
老師小規(guī)模納稅人第一季度主表申報時,最后需要繳納的增值稅是自動帶出來的,比實際開票增值稅額多出4分這種情況對吧



看能否修改稅額。這是四舍五入引起的差異。
2022 06/21 15:47

84784983 

2022 06/21 15:50
老師是第一季度的已經(jīng)申報完了如果螚改的話,那就多交了4分的增值稅這樣怎么辦呢

84784983 

2022 06/21 15:58
如果不修改申報表比賬上多出4份又該怎么辦

文文老師 

2022 06/21 15:59
在賬上補計提
借:營業(yè)外收入
貸:應交稅費-應交增值稅

84784983 

2022 06/21 16:44
老師這種情況到時怎么解釋呢,因為發(fā)票的稅額比交稅的少4分

文文老師 

2022 06/21 16:47
收入?四舍五入引起的差異。這樣解釋就行

84784983 

2022 06/21 16:55
老師這個怎么還成了營業(yè)外收入了呢,不能進費用嗎管理費用-其他

文文老師 

2022 06/21 17:01
要用營業(yè)外支出,? 用管理費用-其他,也是可以的
