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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，請問我們那個(gè)計(jì)提工資的時(shí)候： 借銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 那如果我們計(jì)提的時(shí)候貸方是寫應(yīng)付職工薪酬呢，還是寫應(yīng)付職工薪酬_社保呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
1.計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ?
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022 06/20 10:01
84784990 
2022 06/20 10:04
我可以一次只有應(yīng)付職工薪酬嘛？因?yàn)樽铋_始我們沒有買社保，計(jì)提工資的時(shí)候沒有設(shè)計(jì)二級科目只用了應(yīng)付職工薪酬，這個(gè)個(gè)人部分其他應(yīng)收和其他應(yīng)付都可以嘛？這個(gè)我們有二級科目，每個(gè)人的名字都有呢，那是不是就都安二級明細(xì)的科目來做呢？
樸老師 
2022 06/20 10:08
你得按照我的來
員工統(tǒng)一用一個(gè)往來科目
84784990
2022 06/20 10:09
那其他應(yīng)收我重新設(shè)置一個(gè)二級科目，那應(yīng)付職工薪酬呢？也要二級科目設(shè)置上嗎？
樸老師
2022 06/20 10:18
同學(xué)你好
這個(gè)都按照我的來就可以了
84784990
2022 06/20 10:18
好的，謝謝老師
樸老師
2022 06/20 10:24
滿意請給五星好評，謝謝
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