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請問供應(yīng)商發(fā)票開錯了，但是我們已經(jīng)抵扣了，對方跨月開了紅字發(fā)票，有做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，這個需要做哪些分錄呢？
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紅字發(fā)票，沖減之前的憑證啊，借：原材料 負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2022 06/17 17:13
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