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請問老師計稅基礎(chǔ)等于賬面價值減去未來可稅前扣除金額除了適用于負(fù)債還用于什么情況
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負(fù)債的計稅基礎(chǔ)和賬面價值之宰的差異就是未來期間可抵扣金額
2022 06/15 14:45
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計稅基礎(chǔ)等于賬面價值的有.支付的購貨合同違約金
計稅基礎(chǔ)=賬面-未來可扣（違約金未來不能扣嗎）
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負(fù)債的計稅基礎(chǔ)是指負(fù)債的賬面價值減去未來期間計算應(yīng)納稅所得額時按照稅法規(guī)定可予抵扣的金額。這是什么意思，請解析一下，謝謝
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老師您好 資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎(chǔ) 應(yīng)納遞延稅負(fù)債 資產(chǎn)賬面價值小于計稅基礎(chǔ) 應(yīng)納遞延稅資產(chǎn) 這個能理解 可后面為什么負(fù)債賬面價值小于計稅基礎(chǔ)是遞延所得稅負(fù)債 負(fù)債賬面價值大于計稅基礎(chǔ) 是遞延所得稅資產(chǎn)？ 理解不了 ！有什么好的辦法方便更好理解后面這一部分嗎？謝謝
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老師 ：企業(yè)2×19年確認(rèn)的應(yīng)支付工資200萬元，尚未支付，稅法規(guī)定可于當(dāng)期扣除的部分為150萬元，則應(yīng)付職工薪酬的計稅基礎(chǔ)和賬面價值 ？
計稅基礎(chǔ)=賬面200-未來抵扣0=200
如果當(dāng)期工資200萬元支付了 確認(rèn)了費(fèi)用 管理費(fèi)用200 稅法只認(rèn)可150 賬面大于稅法 所以要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 但是計稅基礎(chǔ)又等于賬面 我弄混淆了
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二、【多項(xiàng)選擇題】
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6、 下列各項(xiàng)中，產(chǎn)生可抵扣暫時性差異的有（?。?。
A.
資產(chǎn)的賬面價值大于其計稅基礎(chǔ)
B.
負(fù)債的賬面價值小于其計稅基礎(chǔ)
C.
資產(chǎn)的賬面價值小于其計稅基礎(chǔ)
D.
負(fù)債的賬面價值大于其計稅基礎(chǔ) 為什么選擇CD
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