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收到退回的城建稅怎么做分錄
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你好； 六稅二費減半優(yōu)惠的話；? 借銀行存款貸營業(yè)外收入- 減免稅額? ?
2022 06/13 12:27
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查看更多- 某縣城企業(yè)2024年，通過非營利性社會團體向農(nóng)村義務(wù)教育捐款120萬元，當年會計利潤為620萬元。經(jīng)稅務(wù)師核查發(fā)現(xiàn)，出租廠房含增值稅租金收入157.5萬元（選擇簡易計稅法），將自產(chǎn)貨物贈送客戶，賬務(wù)處理為:借:管理費用——業(yè)務(wù)招待費57.8萬 貸:庫存商品50萬 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）7.8萬；經(jīng)查，同類產(chǎn)品售價60萬元?？梢栽诙惽翱鄢木栀浿С鍪?2.31萬元。調(diào)整后的利潤=620+150-7.5*（5%+3%+2%）=769.25萬元，這里為什么沒有把自產(chǎn)貨物贈送進行調(diào)整加60萬元，自產(chǎn)貨物贈送客戶應(yīng)該視同銷售??？ 昨天
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