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外賬做費用報銷時，沒有發(fā)票，而且走的時候對公賬戶轉的私戶該怎么解決呢？怎么做賬呢？
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沒發(fā)票還是得根據報銷單入費用呀，只是不能稅前扣除
2022 06/12 13:18
84785028 
2022 06/12 13:19
以后就是所得稅調整了嗎？
84785028
2022 06/12 13:20
公司還是用的對公賬戶轉給員工的
家權老師 
2022 06/12 13:21
嗯呢，=就是那樣處理的哈
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