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問題已解決
500萬以下的固定資產一次性扣除，再做匯算清繳時是不是這樣填寫？
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第六列是原值減去殘值的嗎。
2022 06/06 14:35
84784959 
2022 06/06 14:36
未設置殘值
郭老師 
2022 06/06 14:37
那你應該等于原值才對。
84784959
2022 06/06 14:49
這樣填是對的嘛？
郭老師
2022 06/06 14:50
第五列不對，第五列應該和第二列是一樣的。
84784959
2022 06/06 14:54
哪里錯了呀？
郭老師
2022 06/06 14:56
你好
現在是正確的了。
84784959
2022 06/06 14:56
左上角有提示不對的，有一個感嘆號
郭老師
2022 06/06 14:58
好完整的截圖看一下。
84784959
2022 06/06 15:03
您看一下
郭老師
2022 06/06 15:05
第五列和第六列，如果金額一樣的話，就不需要調整了
84784959
2022 06/06 15:06
第五列和第六列，如果金額一樣的話，就不需要調整了。這樣填也不對
郭老師
2022 06/06 15:07
你看下你的主表納稅調減里面有沒有這個數據。
郭老師
2022 06/06 15:07
上面有這個提示，你看下能忽略提交。
84784959
2022 06/06 15:08
主表沒有，納稅調整明細表只有64916.7
郭老師
2022 06/06 15:09
你看下能忽略上面的提示直接提交了。
84784959
2022 06/06 15:09
不可以，提交不了
郭老師
2022 06/06 15:10
第五列和第六列填寫一樣的金額，然后保存在105000這個表格里面保存。你看一下有條件的數據嗎？
84784959
2022 06/06 15:13
沒有數據，只有64916.7的數據
郭老師
2022 06/06 15:14
那就不對
第五列應該是你當年的折舊金額，有發(fā)票的折舊金額。
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