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問題已解決
老師是這樣子的之前我們公司有個(gè)員工離職了但是后來離職之后在公司又補(bǔ)繳了公司和個(gè)人部分的社保導(dǎo)致個(gè)人部分社保無法做平，那老師我可以把它做到營業(yè)外支出去嗎
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學(xué)員你好，這部分是個(gè)人承擔(dān)的還是公司承擔(dān)的
2022 06/06 09:59
84785040 
2022 06/06 10:33
個(gè)人承擔(dān)的公司承兌的是掛了管理費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)損益了期末余額為0了
悠然老師01 
2022 06/06 10:42
個(gè)人承擔(dān)的計(jì)入管理費(fèi)用貸方計(jì)入哪里了
84785040
2022 06/06 10:47
其他應(yīng)付款
悠然老師01
2022 06/06 10:47
那就調(diào)整其他應(yīng)付款和應(yīng)付職工薪酬
84785040
2022 06/06 10:50
那關(guān)鍵是之前那員工走了還補(bǔ)繳了她的社保本來可以通過工資的形式走平的，老師你說的這要咋弄
悠然老師01
2022 06/06 10:51
你當(dāng)時(shí)計(jì)提應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬，但是你計(jì)入其他應(yīng)付款了，所以現(xiàn)在就是調(diào)賬
84785040
2022 06/06 11:03
我看了賬面之前這筆其他應(yīng)收款對(duì)應(yīng)的職工薪酬沒有計(jì)提
84785040
2022 06/06 11:12
關(guān)鍵是現(xiàn)在其他應(yīng)收款掛在了貸方呢
悠然老師01
2022 06/06 11:15
所以借*其他應(yīng)收
貸*應(yīng)付職工薪酬
84785040
2022 06/06 11:29
那應(yīng)付職工薪酬不就不平了
悠然老師01
2022 06/06 11:52
你的應(yīng)付職工薪酬目前哪里有差額
84785040
2022 06/06 11:56
我這部分沒計(jì)提費(fèi)用
悠然老師01
2022 06/06 11:59
我有點(diǎn)整不明白你的差額怎么形成的了
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