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老師好，請教一下，這個表怎么填呢？空白的都要填嗎？賬載金額和實際發(fā)生額是填哪些數(shù)呢？
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職工薪酬明細表第一列填寫的是賬載金額，賬上計提的看應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計
實際金額是支付出去的，看應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計
稅收金額如果沒有扣除比例的，按實際金額來填寫
如果超過了，扣除比例，按照扣除比例填寫。
2022 05/30 10:54
84784971 
2022 05/30 11:02
好的！老師，這個表只填“第一行工資薪金”和第三行“職工福利費支出”可以了嗎？下面5-12行要填賬載金額和實際發(fā)生額嗎？
84784971
2022 05/30 11:03
老師，工資薪金是100%扣除的吧？
郭老師 
2022 05/30 11:03
你其他的有發(fā)生就填寫，沒有的就不用管啦。
郭老師
2022 05/30 11:04
工資、薪金只要你支付出去了，就可以抵扣所得稅。
84784971
2022 05/30 11:31
老師，第三列職工福利費支出又是怎么填寫呢？
84784971
2022 05/30 11:32
職工福利費支出的賬載金額是填哪個數(shù)呢？
郭老師
2022 05/30 11:32
第一列填寫賬上計提的應(yīng)付職工薪酬、福利費貸方發(fā)生額合計
郭老師
2022 05/30 11:33
第二列實際支付的應(yīng)付職工薪酬福利費借方發(fā)生額合計
郭老師
2022 05/30 11:33
都有發(fā)票的，不超過工資的14%，稅收金額和實際金額填寫一樣，如果超過工資的14%，填寫工資的14%在稅收金額里面。
84784971
2022 05/30 12:16
老師，第十和十一項是社保的嗎？這個要填寫嗎？
郭老師
2022 05/30 12:25
是補充醫(yī)療和養(yǎng)老嗎？你有就填寫，沒有的不用管。
郭老師
2022 05/30 12:25
基本醫(yī)療在社會保障性交款里面。
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