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問題已解決
老師：請問，1-4月累計已繳增值稅：296188.65，4月無銷項，有進項稅額112.06，已認證勾選，我填的主表和附表二、五對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是的，數(shù)據(jù)沒問題
2022 05/24 11:34
84785044 
2022 05/24 11:36
這樣申報的話，那不是要退稅？
夏天老師 
2022 05/24 11:37
是的，你這樣申報的結(jié)果就會產(chǎn)生退稅
84785044
2022 05/24 11:43
那如果不想退稅，收到專票是不是要等有銷項時再認證勾選？這樣月報時也不用填報了？
夏天老師
2022 05/24 11:44
可以等到有銷項時再勾選認證，但是月報要填0
84785044
2022 05/24 11:47
老師:那4月份購買的房產(chǎn)做辦公室，取得專票，也產(chǎn)生了進項稅，月報時怎么填列申報？如果不報，下月怎么計提折舊呢？
夏天老師
2022 05/24 11:51
你好，會計學(xué)堂一問一答，新的問題請重新提問
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