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問題已解決
老師好，去年12月忘計(jì)提附加稅了，今年1月人份發(fā)現(xiàn)了，我是這樣做的你看行不行，還是該怎么做？ 借利潤分配—未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建等稅 我匯算時(shí)也做了調(diào)減，老師請指教一下，謝謝！
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你好，您這么做的話是可以的。
2022 05/24 08:28
84785004 
2022 05/24 08:36
老師，那匯算時(shí)我還需做什么分錄，
東老師 
2022 05/24 08:37
會(huì)算清繳的時(shí)候，不需要做什么會(huì)計(jì)分錄
84785004
2022 05/24 08:38
如果按您的思路的話應(yīng)該怎么做，就上面我說的那個(gè)問題
東老師
2022 05/24 08:38
就是應(yīng)該這么做的，在本年的話，用未分配利潤來調(diào)整。
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