00:10:00
問題已解決
老師，我們有一筆農(nóng)民工工資，因?yàn)槭峭ㄟ^現(xiàn)金發(fā)放的，所以在2021的時(shí)候沒有申報(bào)，2022年3月去稅務(wù)局做的補(bǔ)申報(bào)，也在稅務(wù)局補(bǔ)交的個(gè)稅，然后現(xiàn)在所得稅匯算清繳，我是怎么操作呢，是反回去調(diào)2021年的賬呢，還是就納稅調(diào)減，還是在2022年補(bǔ)一筆分錄呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好同學(xué)，嗯您這種情況當(dāng)時(shí)你計(jì)提嗎？在2021年的時(shí)候。然后2021年也發(fā)放了對(duì)吧。
2022 05/23 11:22
84784992 
2022 05/23 11:24
在2021的時(shí)候沒有計(jì)提，也沒有發(fā)放，因?yàn)槭抢习逅较掳l(fā)的
李霞老師 
2022 05/23 11:26
你好，這種情況我都不建議，你在做到2021年了，因?yàn)闆]有計(jì)提，也沒有發(fā)放，然后也沒有去申報(bào)個(gè)稅，
84784992
2022 05/23 11:33
去稅務(wù)局補(bǔ)申報(bào)了，也在稅務(wù)局把個(gè)稅交了
李霞老師
2022 05/23 11:37
那這樣的話，你就借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款，。
李霞老師
2022 05/23 11:37
然后匯算清繳的時(shí)候調(diào)減這部分支出。
84784992
2022 05/23 11:38
老師，那直接把這筆分錄做在今年的5月份可以么
李霞老師
2022 05/23 11:38
你好，同學(xué)可以的，我給你發(fā)的憑證就是讓你坐在今年的。
84784992
2022 05/23 11:39
好的老師
李霞老師
2022 05/23 11:46
祝您生活愉快開心快樂
閱讀 135
描述你的問題，直接向老師提問
339
意見反饋
