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增值稅的進(jìn)項稅額，銷項稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅什么時候結(jié)平，只有一方有發(fā)生額
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你好同學(xué)，當(dāng)你不交稅也沒有留底的時候就平。
2022 05/19 16:22
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2022 05/19 16:26
我的意思是月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅不通過進(jìn)項和銷項，只是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅，那么進(jìn)項只有借方發(fā)生額，銷項只有貸方發(fā)生額，什么時候結(jié)平
李霞老師 
2022 05/19 16:30
那你所以說，你還是需要結(jié)轉(zhuǎn)呀，正常你做計提的話，你應(yīng)該是要交增值稅，說明你的銷項小于進(jìn)項，那應(yīng)該是借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。
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