還有附加稅，當時計提嗎？

資產(chǎn)表的應交稅費 沒計提 因為是以前賬沒辦法統(tǒng)計計提多少 現(xiàn)在怎么做可以是正數(shù)?

我們其實是補賬 小規(guī)模賬 1月份有一個扣款繳納的增值稅自己附加稅 貸銀行存款 現(xiàn)在不想在報表上顯示應交稅金是負數(shù) 該怎么做呢

好，具體的是哪一個稅款？是附加稅的嗎？你需要確定一下是哪一個稅款才能給你補上。

增值稅，水利基金，城建稅，教育附加及地方教育附加

增值稅不用計提 借銀行存款貸，主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅 繳納的時候借應交稅費，應交增值稅貸銀行存款

水利建設附加稅的 借稅金及附加， 貸應交稅費附加稅，水利建設

我的意思是 21年的賬當時只開票 沒有賬 22年1月份銀行扣了個增值稅及附加稅 本來我應該 借:應交稅金 貸銀行存款 如果這樣做 報表上就應交稅金就是負數(shù) 21年賬不用管的情況下 怎么做資產(chǎn)負債表上應交稅金才不會是負數(shù)或者把應交稅金的稅款放到哪個科目里才合理

應交稅費放到其他流動資產(chǎn)里面去。

然后你計提的分錄做到這個月。

沒太懂 能不能給你打電話呢

應交稅費放到其他流動資產(chǎn)里面，這個沒有看懂嗎？出來的是一個負數(shù)，應交稅費一般不允許出現(xiàn)負數(shù)的，放到其他流動資產(chǎn)里面，我們不能私下跟你們交流的，只能通過他的平臺。

關鍵是 我們不能計提 如果計提 要么應收賬款增加要么貨幣資產(chǎn)增加，而且附加稅會在利潤表里提現(xiàn)出來?

你好，如果計提的話是借稅金及附加貸應交稅費，你的未分配利潤減少 應收賬款和貨幣資金不影響的