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老師進項稅轉(zhuǎn)出后增值稅申報表上期末留底怎么和賬套上應(yīng)交稅費金額不一致（當(dāng)期補交了稅款）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，不一致原因是什么導(dǎo)致？
2022 05/17 10:49
84784957 
2022 05/17 10:51
老師你看下第二張圖片是不是我進項稅轉(zhuǎn)出后又繳納的分錄錯了
陳詩晗老師 
2022 05/17 10:52
圖2你這里分錄沒問題，進轉(zhuǎn)出和繳納沒問題
84784957
2022 05/17 10:52
老師這是我的月表上應(yīng)交稅費的金額
陳詩晗老師
2022 05/17 10:53
你現(xiàn)在，看一下你增值稅明細余額，你看是哪個明細余額對不起
84784957
2022 05/17 10:54
老師? 申報表上是只填附表二進項稅轉(zhuǎn)出嗎
陳詩晗老師
2022 05/17 10:56
對的，附表二進轉(zhuǎn)出填寫，
84784957
2022 05/17 10:58
那是哪里不合適
陳詩晗老師
2022 05/17 11:00
你現(xiàn)在是逐個去看你的增值稅明細科目和申報表數(shù)據(jù)核對
找出差異
84784957
2022 05/17 11:05
我就看出來了 轉(zhuǎn)出后又繳納這里出了差異
84784957
2022 05/17 11:07
但是交了夜不能不做分錄吧
陳詩晗老師
2022 05/17 11:08
轉(zhuǎn)出，你這里做了分錄
然后又繳納了，你也做了分錄
那你這里就不應(yīng)該出現(xiàn)差異才對
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