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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師。我們公司銷售啤酒。啤酒瓶也會(huì)回收一部分,然后返回啤酒廠。再給我抵下一次的酒款,這個(gè)賬我怎么記好呢?另外這一次進(jìn)的啤酒還有過(guò)期了給客戶換回的,這換的啤酒瓶和過(guò)期的怎么做賬好呢!用的是T+財(cái)務(wù)軟件



同學(xué)你好
計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損溢
2022 05/16 17:49

84784966 

2022 05/17 07:51
老師,能說(shuō)一下總的會(huì)計(jì)分錄嗎?

樸老師 

2022 05/17 08:01
發(fā)生時(shí):
借:待處理財(cái)產(chǎn)損益
貸:庫(kù)存商品等科目
解決時(shí):
借:管理費(fèi)用 (合理?yè)p耗)
借:營(yíng)業(yè)外支出 (非正常損失,金額較大,需要報(bào)稅務(wù)批準(zhǔn))
借:其他應(yīng)收款(需要扣減個(gè)人或單位)
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益

84784966 

2022 05/17 14:19
老師,我們用的是T+,一般是自動(dòng)生成憑證,這種我該怎么處理呢?有點(diǎn)暈

樸老師 

2022 05/17 14:22
你手動(dòng)做分錄就可以

84784966 

2022 05/17 14:24
我現(xiàn)在這個(gè)財(cái)務(wù)軟件里面還有一些啤酒沒(méi)有出掉,應(yīng)該先看看他是哪家的,把他出掉嗎?

樸老師 

2022 05/17 14:34
同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)需要的

84784966 

2022 05/17 14:38
老師,是這樣的。我用的是這種進(jìn)銷存的財(cái)務(wù)軟件。我要把他出掉,出銷貨單他就是走贈(zèng)品,到月底結(jié)轉(zhuǎn)成本。走其他出庫(kù)單月底走的是銷售費(fèi)用,當(dāng)啤酒廠給我退回過(guò)期啤酒的時(shí)候我再?zèng)_銷我的費(fèi)用,這樣可以嗎?之前問(wèn)過(guò)有個(gè)老師說(shuō)不能這樣走。說(shuō)不是實(shí)質(zhì)損失,我該出哪個(gè)單子呢

樸老師 

2022 05/17 14:46
同學(xué)你好
這個(gè)就是出庫(kù)單

84784966 

2022 05/17 14:53
老師,銷售出庫(kù)單還是其他出庫(kù)單

84784966 

2022 05/17 14:58
我剛才又仔細(xì)問(wèn)了一下,說(shuō)是攢夠了一定量退啤酒瓶,至于臨期啤酒自己處理。給一部分陳貨處理費(fèi)用,那我更換的臨期啤酒是只能走費(fèi)用了嗎?補(bǔ)貼的沖銷我的費(fèi)用

樸老師 

2022 05/17 15:02
同學(xué)你好
嗯
那你這個(gè)只能這樣做

84784966 

2022 05/17 15:12
好的,謝謝老師

84784966 

2022 05/17 15:17
老師,我還是想問(wèn)一下,我這啤酒瓶最后退回的時(shí)候,啤酒廠會(huì)根據(jù)退回的數(shù)量給我啤酒,我這個(gè)啤酒瓶怎么記好呢

樸老師 

2022 05/17 15:24
同學(xué)你好
計(jì)入庫(kù)存商品或者其他
