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問題已解決

一月預(yù)付半年房租,四月才收到發(fā)票,1—3月如何寫攤銷分錄,收到發(fā)票又該如何寫分錄

84784994| 提問時間:2022 05/16 13:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借預(yù)付賬款貸銀行存款,一到三月份,每個月借管理費用貸預(yù)付賬款收到了發(fā)票,如果是專票的,借預(yù)付賬款借管理費用負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的借管理費用, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸預(yù)付賬款 最后一個分錄管理費用是四個月的應(yīng)交稅費,這個是發(fā)票的稅額
2022 05/16 13:43
84784994
2022 05/16 14:02
意思是4月收到發(fā)票,先把之前1—3月分?jǐn)偟募t沖,然后按發(fā)票金額一次性做 借:管理費用,借:應(yīng)交稅費進(jìn)項,貸:預(yù)付賬款?
郭老師
2022 05/16 14:03
你好,對的是的是這么做。
84784994
2022 05/16 14:10
那這樣做就沒有分?jǐn)偡孔獾倪^程了呀,一次性計入費用不需要分?jǐn)倖幔?/div>
郭老師
2022 05/16 14:13
下一個月繼續(xù)分?jǐn)?剩下兩個月的每個月都是借管理費用,貸預(yù)付賬款。
84784994
2022 05/16 14:29
可是我收到的發(fā)票就是半年的,一次性計入管理費用之后,后面再分?jǐn)偣芾碣M用不就是計多了
郭老師
2022 05/16 14:30
最后一個分錄管理費用是四個月的應(yīng)交稅費,這個是發(fā)票的稅額
郭老師
2022 05/16 14:30
管理費用是四個月的一到四月份的。
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