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問(wèn)題已解決

上期留抵進(jìn)項(xiàng)稅額是1300多，本期認(rèn)證了一張進(jìn)項(xiàng)稅額是20956.43元的發(fā)票，本期銷項(xiàng)稅額為10985.58元，那我表一里面本期認(rèn)證抵扣的填什么是，整張認(rèn)證的發(fā)票，還是填部分差額，請(qǐng)看附圖

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/14 11:33
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 主表進(jìn)項(xiàng)稅額填您附表二進(jìn)項(xiàng)稅額的金額啊20956.43 附表一是填銷項(xiàng)稅額的 跟附表二不搭界
2022 05/14 11:40
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