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老師，今年審計發(fā)現(xiàn)，我們公司在去年把本來已經(jīng)到期的固定資產(chǎn)多提了一期的折舊，審計讓我們調賬，要怎么調呀
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你好，多提了一期的折舊，現(xiàn)在的調整分錄是
借：累計折舊，貸：以前年度損益調整
2022 05/13 08:16
84785020 
2022 05/13 08:22
是在什么時間點調呢？
鄒老師 
2022 05/13 08:26
你好，在今年審計發(fā)現(xiàn)的時候。
84785020
2022 05/13 08:34
在今年調的話用借累計折舊，貸以前年度損益調整。在去年調的話用借累計折舊，貸管理費用-折舊費。這樣對嗎老師
鄒老師
2022 05/13 08:35
你好，多提了一期的折舊，現(xiàn)在的調整分錄是
借：累計折舊，貸：以前年度損益調整
應當這樣調整才是的
84785020
2022 05/13 08:39
這和有沒有做匯算清繳有關系嗎
鄒老師
2022 05/13 08:40
你好，沒有關系，跨年沖銷多計提的折舊，都是這樣處理的?
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