是用負(fù)數(shù)沖銷還是做相反的分錄

之前的憑證做的就是負(fù)數(shù)

你好，當(dāng)年的涉及到損益類的科目，之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，如果不涉及到損益類的科目，直接做相反的就可以。

我是從別的會(huì)計(jì)那接過來(lái)的賬，直接做相反的分錄，應(yīng)付賬款余額對(duì)不上，銀行存款可以

直接的分錄是有一筆銀行的退款，他直接做的是，借應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，貸銀行存款負(fù)數(shù)

退款有2筆，她都做到一個(gè)應(yīng)付賬款下了，我現(xiàn)在要把這個(gè)退款分開做

那具體的問題是什么？

正確的分錄是什么？你錯(cuò)誤的分錄怎么做的？

錯(cuò)誤的分錄是，借應(yīng)付賬款－1000，貸銀行存款-1000，正確的分錄應(yīng)該是借應(yīng)付賬款1－500 應(yīng)付賬款2-500，貸銀行存款

貸銀行存款－1000

這是兩筆不同的客戶退款，他之間都做到一個(gè)客戶名下了

你好借應(yīng)付賬款一500 應(yīng)付賬款2-500 貸應(yīng)付賬款1000。

這樣借貸不平了

是平的，借方是1000，貸方也是1000，應(yīng)付賬款一，我寫的是橫杠的一。

顯示借貸不平保存不了

你好，截圖你的思路看一下。

借應(yīng)付賬款1是正數(shù)嗎

你好，對(duì)的是的是一個(gè)正數(shù)

老師不能發(fā)送圖片嗎

你好，顯示借貸不平的那一個(gè)截圖

老師明白了

我調(diào)整好了

謝謝老師

不用客氣，工作愉快。