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我現(xiàn)在繳納了增值稅，當時計提的時候做的轉(zhuǎn)出未交增值稅的那個分錄。還有余額是放著呢還是怎么做呢？？？
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你好，那個轉(zhuǎn)出未交增值稅掛賬就可以了，不需要調(diào)整。
2022 05/06 13:48
84784984 
2022 05/06 13:51
為啥呢，我現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅是3月計提的增值稅，這個不用平嗎？？？
李霞老師 
2022 05/06 13:55
你好，你計提了以后咱還要做借應交稅費，未交增值稅貸銀行存款就不用再處理了。
84784984
2022 05/06 13:57
我當時做的計提分錄是，借，應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅
我繳納的時候做的分錄是：借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
那這樣做下來不是轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額沒有消平嗎？我不太明白
李霞老師
2022 05/06 14:01
你好同學，那你想想，那你賬上還掛著銷項稅額和進項稅額的那些也沒有結(jié)轉(zhuǎn)呀。
84784984
2022 05/06 14:04
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額/進項稅額
貸：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，那全部轉(zhuǎn)到這個科目在做什么操作呢？？？還需要在結(jié)轉(zhuǎn)嗎
李霞老師
2022 05/06 14:08
你好同學，不需要啦，確實不需要啦。
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