當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,公司辦公室租沒(méi)有發(fā)票,我在匯算清繳的時(shí)候要調(diào)整,這個(gè)數(shù)據(jù)我要寫在哪里??



您好
請(qǐng)問(wèn)租金入賬的時(shí)候分錄怎么寫的
2022 05/03 13:48

84784964 

2022 05/03 13:50
就是管理費(fèi)用房租每個(gè)月分?jǐn)?/div>

bamboo老師 

2022 05/03 13:52
那填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類 其他欄次

84784964 

2022 05/03 13:55
老師,這樣的還是不是我要補(bǔ)企業(yè)所得稅19704.86

bamboo老師 

2022 05/03 13:57
請(qǐng)問(wèn)您單位不符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)嗎

84784964 

2022 05/03 13:58
符合的,但是我沒(méi)有看到哪里可以減免

bamboo老師 

2022 05/03 14:00
要勾選A017040這個(gè)表 您勾選了嗎

84784964 

2022 05/03 14:06
沒(méi)有勾選,資產(chǎn)折舊,攤銷沒(méi)有加速扣除要勾選嗎?

bamboo老師 

2022 05/03 14:07
要勾選
公司有固定資產(chǎn)就應(yīng)該勾選資產(chǎn)折舊,攤銷明細(xì)表

84784964 

2022 05/03 14:11
本年折舊.攤銷額和累計(jì)折舊,攤銷額是一個(gè)數(shù)據(jù)嗎?

bamboo老師 

2022 05/03 14:13
本年折舊.攤銷額 是本年的
累計(jì)折舊,攤銷額是累計(jì)攤銷的期末數(shù)

84784964 

2022 05/03 14:20
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和稅收折舊-攤銷額是什么數(shù)據(jù)呢

bamboo老師 

2022 05/03 14:21
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和稅收折舊-攤銷額填資產(chǎn)原值??本年折舊.攤銷額?

84784964 

2022 05/03 14:28
老師,這樣填嗎?

bamboo老師 

2022 05/03 14:29
您截圖的我一點(diǎn)也看不清楚啊

84784964 

2022 05/03 14:31
老師,你放大看看

bamboo老師 

2022 05/03 14:32
這樣填寫正確的哈

84784964 

2022 05/03 14:34
老師,這個(gè)是什么意思?

bamboo老師 

2022 05/03 14:36
這個(gè)是保存的時(shí)候提示的嗎

