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問題已解決

在收到六稅兩費(fèi)減免的返回款以后，貸方做營業(yè)外收入-稅務(wù)局科目嗎？

84784964| 提問時間：2022 04/28 20:13
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 做計提跟繳納相同的紅字分錄沖回就好了
2022 04/28 20:14
84784964
2022 04/28 20:20
我沒有做過計提。那是不是我現(xiàn)在還要先做個計提
bamboo老師
2022 04/28 20:21
那您不做計提的話 交了后應(yīng)交稅費(fèi)借方余額？
84784964
2022 04/28 20:21
計提應(yīng)該怎么做分錄
bamboo老師
2022 04/28 20:22
借：稅金及附加-城建稅 借：稅金及附加-教育費(fèi)附加 借：稅金及附加-地方教育費(fèi)附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加
84784964
2022 04/28 20:26
我收到退款了以后，那我借方是銀行存款，貸方是哪個？跟計提的不平啊
bamboo老師
2022 04/28 20:26
您繳納的時候分錄怎么寫的
84784964
2022 04/28 20:28
意思就是貸方不走營業(yè)外收入科目，直接走應(yīng)交稅費(fèi)科目了
bamboo老師
2022 04/28 20:28
是的?不走營業(yè)外收入科目，直接走應(yīng)交稅費(fèi)科目
84784964
2022 04/28 20:29
謝謝老師
bamboo老師
2022 04/28 20:30
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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