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21年6月一筆70的財務(wù)費用賬做反了，現(xiàn)在報21年年報，22年賬調(diào)整可以嗎，分錄怎么寫，然后在21年納稅調(diào)整其他嗎改行嗎
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你好，可以的，當(dāng)時的分錄怎么做的？
2022 04/28 10:11
84784982 
2022 04/28 10:12
借財務(wù)費用利息收入正數(shù)，貸銀行負(fù)數(shù)
郭老師 
2022 04/28 10:12
正確的應(yīng)該是借銀行存款貸財務(wù)費用嗎？
84784982
2022 04/28 10:13
對，應(yīng)該是借銀行，借財務(wù)費用負(fù)數(shù)
郭老師
2022 04/28 10:14
借銀行存款貸利潤分配未分配利潤。
84784982
2022 04/28 10:14
不用調(diào)以前年度損益嗎，那21年年報按錯誤的報？
84784982
2022 04/28 10:16
跨年度改21年的賬太麻煩
郭老師
2022 04/28 10:16
你好，你是企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬嗎？
84784982
2022 04/28 10:19
什么意思，財報是企業(yè)會計準(zhǔn)則，這是一家小規(guī)模
郭老師
2022 04/28 10:21
你好，企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的，借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
84784982
2022 04/28 10:35
借銀行存款負(fù)數(shù)74.63對嗎，貸也是負(fù)數(shù)？然后21年年報那納稅調(diào)增填74.63嗎，正數(shù)負(fù)數(shù)填到哪
郭老師
2022 04/28 10:39
對的，是的，是這么做的。
郭老師
2022 04/28 10:39
納稅調(diào)整明細(xì)表
扣除項目，其他填寫稅收金額
84784982
2022 04/28 10:44
這樣對嗎，調(diào)減
郭老師
2022 04/28 10:48
剛才我寫錯了，應(yīng)該是賬載金額，不是稅收金額，應(yīng)該是調(diào)增的
增加你的利潤。
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