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問題已解決

老師好!請教一下,就是從基本戶轉到老板私人卡2萬,是給客戶的,我寫的是還老板借款,我做賬借:其他應付款-老板,貸:銀行。我應該怎么調賬呢?

84784990| 提問時間:2022 04/26 15:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,給客戶的是什么業(yè)務的?這個是你單位的業(yè)務嗎?有支付出去的證明沒有?
2022 04/26 15:32
84784990
2022 04/26 15:50
是屬于單位的業(yè)務。就是給客戶的返利。是老板取現金直接交給客戶的。
郭老師
2022 04/26 15:54
你好,那個人支付出去有證明嗎?用它支付出去的證明,借銷售費用貸其他應收付款
84784990
2022 04/26 16:06
那這個銷售費用,也是沒有發(fā)票的。因為是取錢直接給人家的,人家也不會給你開發(fā)票的。是不是以后匯算清繳的時候要調增。
郭老師
2022 04/26 16:08
發(fā)票匯算清繳調整就可以的。
郭老師
2022 04/26 16:09
沒有發(fā)票,匯算清繳調整就可以的,你賬上得做,要不你的其他應付款一直會有余額的。
84784990
2022 04/26 16:10
好的謝謝老師。還有一個問題,就是老板自己卡里有供應商的返款,想轉到公司賬上,以什么名義轉進去呢,我該如何做賬呢?
郭老師
2022 04/26 16:12
好借款的,如果不想退回去的話,不想你們還錢,你的實收資本到賬了,沒有到賬的可以做投資款。
84784990
2022 04/26 16:13
好的,非常感謝老師提供的思路!
郭老師
2022 04/26 16:17
不用客氣 工作愉快
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