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問題已解決
老師，3月收到一張發(fā)票，已經(jīng)認證抵扣，這個月發(fā)現(xiàn)供應商稅率開錯了，怎么解決
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 開票系統(tǒng) 申請紅字信息表 發(fā)給供應商 供應商據(jù)此開負數(shù)發(fā)票
再開正確的發(fā)票
2022 04/24 13:53
84785014 
2022 04/24 13:53
好的，謝謝
84785014
2022 04/24 13:54
我賬務怎么處理
朱立老師 
2022 04/24 13:55
紅沖原來的分錄? ?
按正確的再做一遍
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