扣繳時候 貸銀行存款 怎么提現(xiàn)員工交呢

體現(xiàn)出員工繳費(fèi)呢

這個分錄本身就體現(xiàn)的是扣了員工的錢了

老師 那個稅用計(jì)提么

一般是，發(fā)放工資時計(jì)提

老師 那我計(jì)提工資時候 還是扣個稅前的數(shù)是吧

發(fā)放工資時候 計(jì)提個稅 就是您給我寫的這個分錄

沒錯，您的理解是正確的

個稅前工資24000 個稅216 計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用24000 貸：應(yīng)付職工薪酬 24000 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬24000 貸：應(yīng)交個稅 216 庫存現(xiàn)金 23784 申報扣繳個稅 借：應(yīng)交個稅216 貸：銀行存款 216

問題是老師 我之前12月發(fā)放時候 就寫了 借：應(yīng)付職工薪酬24000 貸：庫存現(xiàn)金24000 現(xiàn)在1月銀行存款扣繳的216我不會寫了

就是發(fā)放時候我也沒計(jì)提個稅

你把之前的分錄紅字沖掉，重新寫分錄就可以了

老師 你知道結(jié)轉(zhuǎn)下年后 報表不平從哪找錯啊 資產(chǎn)負(fù)債表 資產(chǎn) 的數(shù)就變了 負(fù)債和所有者權(quán)益對的

可能是您的軟件年結(jié)的時候出了問題吧，給您的軟件供應(yīng)商聯(lián)系一下，確認(rèn)一下數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)是否正確

老師這個余額表有問題嗎

沒看出有什么問題

老師 我看了 結(jié)轉(zhuǎn)后銀行存款不對了

老師 我太感謝您幫我看了 這是結(jié)轉(zhuǎn)前的余額表 銀行存款數(shù)不一樣

這個出現(xiàn)的負(fù)數(shù)余額應(yīng)該沒有及時入賬了，或者是順序出現(xiàn)的問題吧

這個負(fù)數(shù)不對是吧 銀行存款總數(shù)是對的

老師 我是把浦發(fā)的錢轉(zhuǎn)到民生10萬 開始有負(fù)數(shù)的

老師 是不我分錄做錯了 我就做了一筆 借民生 貸浦發(fā)

肯定有銀行賬戶串戶了

可能是我弄錯了是么

你要核對所有的明細(xì)，把這個差異找出